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图书馆书架ISO9001:2000质量保证实施体系
编辑 : 图书馆书架厂家 时间: 2019-02-28 23:28 浏览量: 37

一、执行合同的管理程序:

1.对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。

2.对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.职责

3.1 营销部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。

3.2 研发部负责评审新产品的设计开发能力。

3.3 品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

3.4 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

3.5 供应部评审所需物料采购的能力。

3.6 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。

4.程序

4.1 顾客需求的识别

营销部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中;

A) 顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保养、培训等)、价格等方面的要求;

B) 顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;

C) 顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 

4.2对产品要求的评审

4.2.1在投标、接受合同或定单之前,营销部应对已识别的顾客要求入本公司确定附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审 

4.2.2.1产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行,应确保:

A) 产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定;

B) 顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;

C) 与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)已予以解决;

D) 公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2营销部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.3对于有现货的常规合同,由营销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名,经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 

4.2.2.4对于无现货的常规合同,生产部、采购部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审,由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认然后营销部综合各部门意见,并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审,并填写《产品要求评审表》的相关栏目,营销部经理签名确认即完成评审。

4.2.2.5对于特殊合同,除生产部、采购部、营销部进行评审外,研发部经理应评审产品的设计开发能力(包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审)、品管部对确保产品质量要求的检测能力进行评审,并在《产品要求评审表》中签名确认。《产品要求评审表》报总经理批准。 

4.2.2.6对于口头定单如电话定货,营销部负责将相关内容填入《定单确认表》中,经双方确认(可用传真件、电话记录等方式确认),并执行4.2.2.3~4.2.2.5相应条款的规定。

4.2.2.7在评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或个性建议时,由营销部负责与顾客联系,征求其书面意见。 

4.2.2.8营销部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件,包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 

4.3合同的签定和实施

4.3.1对产品要求评审后,由营销部经理代表公司与顾客签定合同;对老顾客的口头定单,双方对《定单确认表》的内容确认后,即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。  

4.3.2合同签定后,营销部负责将相关的文件,根据各部门的需要发到相关部门,作为生产、采购、检验和出货等的依据。 

4.3.3营销部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.4产品要求的变更 

当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同、定单确认表等)应得到个性,应把变更的要求与顾客协商一致,并通知相关部门,执行《文件控制程序》的有关规定。必要时,对更改的内容还需再评审。 

4.5营销部负责与顾客的沟通

4.5.1在产品售出前及销售过程中,营销部应通过多种渠道(如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等)向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。

4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与组织内部相关部门及顾客协调一致。

4.5.3产品售出后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得的持续满意,执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。

二、合同执行过程

1.职责

1.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,编制必要的作业指导书,负责产品的防护。 

1.2研发部负责编制相应的工艺规程。

1.3总经理负责(月生产计划)的审批,负责设施采购的审批。

1.4总经办负责对产品的交付及售后服务工作。

1.5品管部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

1.6营销部负责产品的交付及售后服务工作。

对于产品从接收、内部加工、放行、交付直至预其的目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。

1.7针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。

1.7.1交付控制

A) 营销部负责对提供运输服务的供方进行评价,并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外),以跟踪监督,执行《采购控制程序》对供方评价的规定。营销部应与运输公司签定合同及购买保险,以确保运输过程中的产品质量。

B) 合同要求时,公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

三、采购

1.供应部

A) 负责按公司的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;

B) 负责制定采购计划、执行采购作业。

2.研发部

负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。

3.管理者代表批准《供方说不定记录表》。

4.总经理批准《月采购计划》。

适用于对产品的形成、过程的确认,产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

四、试验、检测和验收

1. A)品管部门负责对采购物资的进货验证,在生产过程中公司配置适用的测量与监控装置,执行《测量和监控装置的控制程序》,生产过程中认真做好自检、互检和专职检验,并做好相应的记录;产品的加工每道程序均由品管部进行首检和抽检,抽检率不少于10%。成品出车间检验和产品组装检验。

  B)过程检验

  对设置检验点的工序,加工后将产品放在待检区,检验员依据检验规程进行检验,填写《半成品检验记录》。对合格品,在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序;对不合格品执行《不合格控制程序》。

  C)互检

  下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验,合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》。

  D)巡检

  生产过程中,专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督,认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确;根据需要进行抽检,并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。

  E)半成品检验中,发现不合格品率接近公司规定值时,应发出“纠正和预防措施处理单”,执行《改进控制程序》。

  F)在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到前,不得将产品放行,如因生产急需来不及检验而例外放行,应参照有关规定。

  G)在车间生产过程中,操作者在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到前,品管部门不得将产品放行,检验员依据检验规程进行检验和试验并填写成品检验记录,合格品贴上“合格证”并将检验记录发到仓库办理入库手续;不合格品按《不合格品控制程序》执行。除非顾客批准,否则在所有规定的活动均已圆满完成之前不的放行产品和交付服务。

书架白底图8

2、其他与试验、检测与验收有关的事项:

  2.1不合格品控制

a)对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

b)品管部门负责对不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果。

c)总经理、品管部门负责人负责在各自职责范围内,对不合格品作处理决定。

d)生产部负责对不合格品采取纠正措施。

  2.2售后服务部负责产品的售后服务

a)负责组织、协调产品的服务工作;

b)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务纪录;

c)负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意程度测量程序》;

d)建立客户档案,详细记录名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号、规格和数量等;整体了解客户的订货倾向,及时做好供货准备。

书架白底图48

  2.3咨询、产品维修服务

a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,营销部由专人解答纪录,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

b)售后服务部对维修人员要及时提供新产品的技术资料,按计划组织培训、考核,合格后持证上岗,维修人员应详细记录维修情况;售后服务部应准备一定数量的易损备件,及时提供维修服务。

售后服务部每季度统计顾客咨询及维修情况,填写《售出成品质量报告》。


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